*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色权限、姓名、联系方式等 |
2 | 数据导入 | 导入数据文件、数据校验、数据预处理、数据更新等 |
3 | 数据查询 | 按条件查询数据、统计分析功能等 |
4 | 审计任务管理 | 审计任务名称、任务描述、任务起止时间、负责人、参与人等 |
5 | 工作流程管理 | 审批流程、流转节点、流转条件等 |
6 | 审计计划 | 审计年份、审计对象、审计范围、审计目标等 |
7 | 审计过程管理 | 审计调查、取证、样本抽取、审计查找等 |
8 | 审计结果管理 | 审计发现、结论、建议、风险评估等 |
9 | 问题整改跟踪 | 整改措施、整改责任人、整改进度等 |
10 | 报告输出 | 审计报告、数据报表、图表展示等 |